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江西省測繪地理信息局2019年部門預算
日期:2019-02-25 10:29:00 文章点击数:  

 

   

第一部分 江西省測繪地理信息局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分 江西省測繪地理信息局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 江西省測繪地理信息局2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省測繪地理信息局概況

一、部門主要職責

按照自然資源部和欧美成年性色生活片的要求做好相關工作。

二、部門基本情況

2019江西省測繪地理信息局共有預算單位10,包括江西省測繪地理信息局本级9個二级预算单位,編制人數小計613,其中:行政編制人數9,參照公務員管理的事業編制人數30,全部補助事業編制人數564,自收自支編制人數10,實有人數小計842,其中:在職人數小計528,包括行政在職人數8,參照公務員管理的事業單位在職人數26,全部補助事業在職人數485,自收自支在職人數9,離休人數小計11,退休人數小計293,遺屬人數7,長贍人員3人。

第二部分  江西省測繪地理信息局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

 ()收入預算情況

2019江西省測繪地理信息局收入預算總額爲20847.95萬元,較上年增加 257.76 萬元,其中: 一般公共預算撥款收入7972.7萬元,較上年預算安排減少 2640.4    萬元;事業單位經營收入12225萬元,較上年預算安排增加 3455 萬元;國庫集中支付網上結轉339.28萬元,較上年預算安排減少 322.98 萬元;財政資金結轉結余43.27萬元,較上年預算安排減少 246.29 萬元;其它資金結轉結余267.7萬元,較上年預算安排增加 12.43 萬元。

()支出預算情況

2019江西省測繪地理信息局支出預算總額爲20847.95萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出13317萬元,較上年預算安排增加 1523.13 萬元,包括:工資福利支出12362.09萬元,商品和服務支出870.95萬元,对個人和家庭的补助73.42萬元,資本性支出10.54萬元;項目支出7530.95萬元,較上年預算安排減少 1265.37 萬元,其中:工資福利支出829萬元,商品和服務支出5297.22萬元,对個人和家庭的补助12萬元,資本性支出(基本建设)178.54萬元,資本性支出1062.11萬元,其他支出152.08萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出1.88萬元,較上年預算安排減少 68.07 萬元;科學技術支出375.74萬元,較上年預算安排增加 9.29 萬元;社會保障和就業支出846.36萬元,較上年預算安排增加 57.36 萬元;衛生健康支出505萬元,較上年預算安排增加 39.5萬元;節能環保支出6萬元,較上年預算安排增加 6萬元;自然資源海洋氣象等支出18964.47萬元,較上年預算安排增加 371.95萬元;住房保障支出148.5萬元,較上年預算安排減少 33.27萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出13191.09萬元,較上年預算安排增加 2540.61萬元;商品和服務支出6168.17萬元,較上年預算安排增加 676.8萬元;对個人和家庭的补助85.42萬元,較上年預算安排減少 95.33萬元;資本性支出(基本建设)178.54萬元, 較上年預算安排增加 168.27    萬元;資本性支出1072.65萬元,較上年預算安排減少 2715.9萬元; 其他支出152.08萬元,較上年預算安排減少 316.69萬元。

()財政撥款支出情況

2019江西省測繪地理信息局財政撥款支出預算總額7972.7萬元,較上年預算安排減少 2640.4萬元。

按支出功能分類劃分:科學技術支出320.5萬元,社會保障和就業支出799.5萬元,衛生健康支出505萬元,自然資源海洋氣象等支出6199.4萬元,住房保障支出148.3萬元

按支出經濟分類劃分:基本支出6527.62萬元,較上年預算安排減少 668.4萬元,包括:工資福利支出5749.57萬元,商品和服務支出713.63萬元,对個人和家庭的补助64.42萬元,項目支出1445.08萬元,較上年預算安排減少 1972萬元,包括:工資福利支出529萬元,商品和服務支出726.17萬元,資本性支出37.83萬元,其他支出152.08萬元。

()政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 ()機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算 266.59萬元,比2018年預算增加 11.57萬元,增长 4.54%

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

()政府采購情況

    2019年部門所屬各單位政府采購總額3752.48萬元,其中:政府采購貨物預算949.7萬元、政府采購服務預算2802.78萬元。

()國有資産占有使用情況

    截至2018831,部門共有車輛38,其中,一般公務用車38輛。

(八)一級項目績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的一級項目 5個,涉及资金 6800.02萬元,其中:二级项目 23 個(部门预算中200萬元以上的,且进行了绩效评审的项目 9個,涉及资金 5860.42萬元),涉及资金 6800.02萬元。

二、2019年“三公經費預算情況說明

2019江西省測繪地理信息局"三公"經費一般公共預算安排302.05萬元,其中:

因公出國(境)費151萬元,比上年減 38.5萬元, 主要原因是: 减少了一個德国专业技术培训团组费用

公務接待費35.49萬元,比上年減 16萬元, 主要原因是: 單位嚴控公務接待,較上年預算開支減少16萬元

公務用車運行維護費115.56萬元,比上年增 7.4萬元, 主要原因是: 有些车輛服务年限较长,预计维修费较上年有所增长

第三部分  江西省測繪地理信息局2019年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事業單位經營收入等以外的各项收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標准或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規範說明進行解釋。

408江西省測繪地理信息局.xls

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